Leitura do pedido
Lemos junto o que chegou e traduzimos item a item para o vocabulário da casa.
Lista traduzida
Consultoria de controle interno e preparação para auditoria · Juiz de Fora — MG
Consultoria de LGPD e preparação para auditoria
Somos um escritório de consultoria em controle interno e proteção de dados. Levantamos as operações de tratamento, escrevemos as políticas e o registro de riscos e, principalmente, preparamos a empresa para o que tem data marcada: auditoria de cliente, questionário anual de fornecedor, conferência antes de uma sociedade. Montamos a pasta de evidências, treinamos quem vai receber a visita e deixamos por escrito o que ainda falta, com nome e prazo.
- Pasta montada por assunto
- Ensaio da conversa
- Lista do que falta
10
pontos conferidos
8
pastas montadas
6
encontros até a entrega
7
semanas de preparo
Serviços
Seis serviços do escritório, do inventário à véspera da visita
Quem já tem documento pronto contrata só os dois últimos; quem está começando contrata os seis na ordem em que aparecem. O escopo e o calendário ficam escritos na ata do primeiro encontro.
Passo 01
Inventário das operações de tratamento
Levantamento de onde a empresa recolhe, guarda e envia dado pessoal, com finalidade, base legal, acesso e prazo de guarda de cada operação. É a base de todas as respostas que virão depois.
Passo 02
Políticas e regulamentos internos
Política de privacidade interna, regulamento de acesso por função e tabela de prazos de guarda, escritos no mesmo formato dos documentos que a empresa já assina e arquiva.
Passo 03
Registro de riscos e plano de pendências
Pontos frágeis ordenados por gravidade e o que não deu tempo de resolver declarado por escrito, com responsável, prazo e a frase que a empresa usa para explicar a situação na visita.
Passo 04
Montagem da pasta de evidências
Varredura do arquivo, separação em três montes — serve, precisa de ajuste, não existe — e uma pasta por assunto com documento vigente, data de revisão, responsável e prova de aplicação.
Passo 05
Ensaio da visita e resposta a questionário
Quem vai receber o auditor passa pelas perguntas prováveis e responde em voz alta. No mesmo serviço entram as respostas ao questionário anual, com a fonte de cada item.
Passo 06
Treinamento e atendimento a titulares
Duas horas com a equipe de atendimento e administração, mais o roteiro de recebimento de pedidos de titulares, com formulário, prazo interno e caderno de registro.
Seis encontros
Como o preparo se distribui até a data
O calendário é montado de trás para a frente, a partir do dia marcado.
Varredura do arquivo
Percorremos pastas, sistemas e gavetas atrás do que já existe e responde.
Inventário do que existe
Os três montes
Separação entre o que serve, o que precisa de ajuste e o que falta escrever.
Quadro de situação
Montagem das pastas
Um assunto por pasta, com documento vigente, data, responsável e evidência.
Pastas montadas
Ensaio
Perguntas prováveis respondidas em voz alta por quem vai receber a visita.
Roteiro de respostas
Entrega e pendências
Entrega comentada do material e do que ficou aberto, com prazo para cada linha.
Plano de pendências
Formatos
Três maneiras de contratar o preparo
Conforme o tamanho do pedido que chegou e o tempo até a data.
Leitura do pedido
R$ 650
- Tradução item a item do que foi pedido
- Indicação de onde procurar cada resposta
- Quadro de situação em uma página
- Sem montagem de pastas
Preparo completo
R$ 2.700
- Varredura do arquivo e dos sistemas
- Pastas montadas por assunto
- Ensaio com quem recebe a visita
- Plano de pendências com prazo
Escritório de plantão
R$ 5.450
- Acompanhamento no dia da visita
- Respostas a pedidos que chegam depois
- Revisão das pastas a cada trimestre
- Preparo de quem assume a função
Depoimentos
Quem já passou por uma data marcada
Recolhidos depois da visita e publicados com autorização de quem contratou.
Achávamos que não tínhamos nada. Na varredura apareceram onze documentos prontos, só que espalhados por quatro setores diferentes.
indústria de móveis
O questionário chegava todo ano e travava a equipe. Agora existe uma pasta com a fonte de cada resposta, e o preenchimento leva uma tarde.
operadora logística
O ensaio foi a parte que mais valeu. Descobri em voz alta que não sabia explicar o prazo de guarda dos nossos registros.
laboratório de calibração
Pediram uma lista de acessos que nunca tinha sido feita. Em duas semanas ela existia, com responsável por sistema.
software house
O que mais me marcou foi terem escrito o que ainda faltava, em vez de empurrar para debaixo do tapete.
rede de padarias
Cada pasta tinha a data da última revisão na capa. O auditor comentou isso antes de abrir qualquer uma delas.
transportadora regional
Perguntas
O que perguntam quando a data já está marcada
Respostas diretas, na ordem em que as dúvidas costumam chegar.
01
Faltam três semanas. Ainda dá tempo?
Dá, e o formato muda: entram a varredura, os três montes e a montagem das pastas, e o que não couber fica escrito como pendência com prazo. Isso é melhor recebido do que uma pasta improvisada.
02
Vocês respondem o questionário por nós?
Preenchemos junto, com a fonte de cada resposta anotada ao lado. Quem assina é sempre alguém da empresa, porque é quem responde pelo conteúdo.
03
E se descobrirmos algo grave no meio do preparo?
Fica registrado, com a descrição do que foi encontrado e o que já está sendo feito. A direção decide como tratar; nós escrevemos o que aconteceu e quando.
04
Vocês acompanham no dia da visita?
No formato de plantão, sim: alguém do escritório fica presente ou disponível por chamada durante a visita, para achar documento e anotar pedidos novos.
05
Quem da empresa precisa estar disponível?
Uma pessoa de contato, quem cuida do arquivo, informática e quem vai receber a visita. São quatro agendas, e o calendário sai na primeira reunião.
06
Depois da visita o trabalho acaba?
Acaba a parte contratada. O que fica é o plano de pendências, e muita empresa volta a chamar meses depois para fechar as linhas que sobraram.
Se a data já está no calendário, o preparo começa esta semana
Na primeira conversa lemos o que foi pedido e dizemos, ainda ali, o que dá para ter pronto até a data e o que vai ficar como pendência escrita.
- Pasta montada por assunto
- Ensaio da conversa
- Lista do que falta
Contato
Escreva para o escritório
Diga quem pediu, o que foi pedido e para quando. Com isso já conseguimos responder o que cabe no prazo.
Endereço e registro
Rua Halfeld 955 — Juiz de Fora, MG, CEP 36016-000
CNPJ 77.667.551/0001-38
Horários de atendimento
Segunda a sexta, das 10h30 às 18h30
Sábados, das 9h às 12h30
Domingos e feriados: fechado
Telefone e e-mail
